2021年海南省科学技术厅

部门预算

目录

第一部分?海南科技技术厅概况

一、?主要职能

二、?部门预算单位构成

第二部分?海南省科学技术厅2021年年部门预算表

一、?财政拨款收支总表

二、?一般公共预算支出表

三、?一般公共预算基本支出表

四、?一般公共预算“三公”经费支出表

五、?政府性基金预算支出表。

六、?政府性基金预算“三公”经费支出表

七、?部门(单位)收支总表

八、?部门(单位)收入总表

九、?部门(单位)支出总表

十、?项目支出绩效信息表

第三部分?海南省科学技术厅2021年年预算情况说明

第四部分????名词解释

一、主要职能

根据中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅《关于印发海南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(琼办发〔2019〕44号),设置海南省科学技术厅,是主管全省科技、外国专家工作的省政府组成部门,正厅级,加挂海南省外国专家局牌子。主要基本职责:

(一)研究拟订并组织实施全省科技创新工作发展规划和政策措施,起草有关法规规章草案,提出有关政策建议,构建与自由贸易试验区(自由贸易港)建设相适应、符合科研规律的科技创新管理制度和国际科技合作机制。

(二)统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制;优化全省科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)研究提出优化配置全省科技资源的政策和建议,推动多元化科技投入系统建设,协调管理全省财政科技计划并监督实施。

(四)组织开展全省重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

(五)拟订全省重大科技创新基地、平台发展规划并监督实施;组织协调全省重大基础研究与运用基础研究,推动科研条件保障建设和科技资源开发共享;指导区域创新发展、协同创新能力建设,推动科技园区建设;协调服务国家重大科技计划项目落地海南。

(六)组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(七)组织拟订全省科技处成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技与金融的结合,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,会同有关部门促进技术服务贸易工作。

(八)负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,组织实施科技报告制度,指导全省科技保密、科技统计工作。

(九)负责全省引进国外智力工作,拟订引进外国专家计划并指导实施,承担重点外国专家服务工作;拟订因公出国(境)培训计划并指导实施。

(十)拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施,组织实施对外科技合作与科技人才交流工作,负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。

(十一)会同有关部门拟定全省科技人才队伍建设政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,推动高端科技创新人才队伍建设;拟定全省科学普及和科学传播规划、政策。

(十二)负责省科学技术奖和省椰岛纪念奖、友谊奖评审的组织工作。

(十三)配合省委人才发展局、省人力资源和社会保障厅制定外国人来琼工作政策。

(十四)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务

二、部门预算单位构成

纳入海南省科学技术厅2021年年部门预算编制范围的二级预算单位包括:海南省科学技术信息研究所

第二部分海南省科学技术厅2021年部门预算表

此部分详见

2021年海南省省本级部门预算表(海南省科学技术厅)”

第三部分 ??海南省科学技术厅2021年部门预算情况说明

一、关于海南省科学技术厅2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省科学技术厅2021年财政拨款收支总预算54248.51万元。其中,收入总计54248.51万元,包括一般公共预算本年收入53849.47万元、事业收入186.09万元、上年结转结余212.95万元;支出总计54248.51万元,科学技术支出53783.01万元、社会保障和就业支出209.17万元、卫生健康支出97.43万元、住房保障支出158.90万元。

二、关于海南省科学技术厅2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省科学技术厅2020年一般公共预算当年拨款54248.51万元,比上年预算数减少11390.83万元,减少的原因是将一部分一般公共预算资金科目调整到转移支付资金科目,资金主要用于科技计划专项转移支付下达市县。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出53783.01万元,占99.14%;社会保障和就业(类)支出209.17万元,占0.39%;卫生健康支出(类)支出97.43万元,占0.18%;住房保障支出(类)支出158.90万元,占0.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

根据财政部2021年政府收支分类科目,对省级科技计划部分专项的政府收支分类科目进行调整细化,与2020年政府收支分类科目对比有所变化,但整体的支出方向没有大变化。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1920.98万元,比上年预算数1790.19万元增加130.79万元,主要是用于我厅机关运行日常公用经费的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为915.10万元,比上年预算数1244万元减少328.90万元,减少原因:根据财政部2021年政府收支分类科目,对一般行政管理事务科目进行调整。主要是用于我厅开展科技事务管理的专项科技业务经费支出和选派来琼挂职干部保障经费支出,包括科技计划项目管理、科技活动月经费、科技志编修、科技下乡、科技培训、科技统计、国际合作交流、资源调查等科技基础性业务工作支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2021年预算数为190万元,比上年预算数减少35万元,主要是用于信息系统运维项目支出。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2021年预算数5000.00万元,比上年预算数增加2500万元,增加原因:2021年加大对我省自然科学领域的基础研究和应用基础研究投入力度,支持我省科研人员开展基础性研究工作,稳定我省高等院校、科研院所、事业单位的科技人员和科技队伍,为我省科技可持续发展储备技术和科技人才。主要是用于自然科学基金项目的支出。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)2021年预算数2200万元,比上年预算数2300万元减少100万元,减少原因:根据财政部2021年政府收支分类科目,对实验室及相关设施支出科目进行调整。主要是用于重点实验室、工程中心、大仪平台专项支出。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基?。ㄏ睿?/span>2021年预算数500.00万元。主要是用于临床医学研究中心建设补助支出。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)2021年预算数2760.00万元。主要是用于海南省院士创新平台建设与运营经费和海南省院士创新平台绩效考核奖励经费支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2021年预算数298.99万元,比上年276.90万元增加22.09万元,主要是用于下属单位海南省科技信息研究所机构运行经费支出。

9.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数5597.90万元,比上年预算数增加897.90万元,主要是用于省属科研院所技术创新专项的支出及下属单位海南省科技信息研究所项目评审经费等支出。

10.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)2021年预算数1400.00万元,比上年预算数减少10600.00万元,减少原因:根据财政部2021年政府收支分类科目,对高技术研究支出科目进行调整。主要是用于高新技术产业发展专项的支出。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年预算数500.00万元,比上年预算数减少1000.00万元,减少原因:根据财政部2021年政府收支分类科目,对科技成果转化与扩散支出科目进行调整。主要是用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性的科技成果转化平台建设补助支出。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2021年预算数300.00万元,比上年预算数增加300.00万元,增加原因:根据财政部2021年政府收支分类科目,对其他技术研究与开发支出科目进行调整。主要是用于第七届科创杯大赛的支出。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2021年预算数200万元,比上年预算数减少300万元,减少原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对技术创新服务体系支出科目进行调整。主要是用于科技创新券项目的支出。

14.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2021年预算数1650.00万元,比上年预算数增加650万元,主要是用于中央引导地方科技发展专项资金的支出。

15.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2021年预算数350.00万元,比上年预算数增加350.00万元,主要是用于中央引导地方科技发展专项省级配套资金的支出。

16.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)2021年预算数198.00万元,主要是用于科技人才、科研人员出国(境)培训项目的支出。

17.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)2021年预算数150.00万元,比上年预算数增加150.00万元,主要是用于海南国际科技创新交流合作的支出。

18.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)2021年预算数19000.00万元,与上年预算数持平,主要用于科技重大专项的支出。

19.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2021年预算数10000.00万元,与上年预算数增加1000万元,主要是用于重点研发专项的支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2021年预算数万元253.00万元,与上年预算数持平,主要用于科技奖励专项的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、 抚恤(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出(项)2021年预算数为209.95万元,比上年预算数增加29.30万元,主要用于我厅及下属预算单位在职人员的养老支出、机关事业单位职业年金缴费等支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)2021年预算数为97.43万元,比上年预算数增加8.34万元,主要用于我厅及下属单位在职人员的基本医疗保险缴费经费支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金、购房补助(项)2021年预算数为158.90万元,比上年预算数增加12.39万元,主要用于我厅及下属单位在职人员的住房公积金和购房补贴支出。

三、关于海南省科学技术厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省科学技术厅2021年一般公共预算基本支出为2675.47万元,其中:

人员经费2171.41万元,主要包括:基本工资530.76万元、津贴补贴588.52万元、奖金297.66万元、绩效工资112.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.39万元、职业年金缴费25.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费97.43万元、其他社会保障缴费10.32万元、住房公积金157.96万元、医疗费11.40万元、其他工资福利支出41.40万元、商品和服务支出113.20万元、邮电费19.75万元、其他交通费用93.44万元、对个人和家庭的补助2.10万元、生活补助0.78万元、奖励金1.32万元。

公用经费504.06万元,主要包括:其他社会保障缴18.49万元、其他工资福利支出11.04万元、商品和服务支出409.79万元、办公费28.25万元、印刷费3.01万元、咨询费1.00万元、手续费0.63万元、水费3.09万元、电费22.07万元、邮电费14.70万元、物业管理费44.13万元、差旅费4.00万元、维修()55.70万元、租赁费4.91万元、会议费20.40万元、培训费26.92万元、公务接待费0.20万元、劳务费3.00万元、委托业务费69.95万元、工会经费25.64万元、公务用车运行维护费19.53万元、其他商品和服务支出62.66万元、对个人和家庭的补助14.61万元、生活补助7.76万元、其他对个人和家庭的补助6.85万元、资本性支出50.13万元、办公设备购置50.13万元。

四、海南省科学技术厅2021年“三公”经费预算情况说明

海南省科学技术厅2021年一般公共预算“三公”经费预算数为123.73万元,其中:

(一)因公出国(境)经费25万元,较上年预算下降88.79%。下降的主要原因包括:受新冠疫情影响,部分因公出国活动或受影响。根据海南省外事办公室安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)团(组)3次,出国(境)6人。出国(境)团组主要包括:(1.)赴英国、乌克兰科技合作代表团:目的地为英国、乌克兰,人数为2人,天数为8天,主要任务为访问爱丁堡大学、乌克兰国家科学院信息课题研究院等科研机构,协调深??萍汲墙ㄉ栌泄毓ぷ?,推动与乌克兰已签署的协议进一步落实,促进海南省与英国、乌克兰在深海研究领域进一步巩固和加强合作。(2.) 赴白俄罗斯、德国科技合作代表团:目的地为白俄罗斯、德国,人数为2人,天数为8天,主要任务为访问白俄罗斯国家科学院、白俄罗斯国立大学,组织省内高校、科研机构、园区或孵化器等机构代表开展机构推介和技术对接活动,促进技术交流,洽谈科技人员互访及项目联合研究事宜。访问中德科教园,调研园区发展经验,洽谈海南省有关高校、大学科技园、科技园区与该园区合作探索我省离岸科技创新渠道。访问德国杜塞尔多夫大学,调研联合研究项目“黎族药用植物中抗耐药性人体病原菌活性物质的筛选”进展情况,洽谈推动我省高校、研究机构加强与德国高校研发合作、科研人员交流互访等事宜。(3.)赴以色列、瑞典科技创新合作代表团:目的地为以色列、瑞典,人数为2人,天数为8天,主要任务为访问以色列有关门、高校、研究机构、技术转移机构以及驻以科技创新平台,洽谈有关合作事宜。访问瑞典华商会、研究机构及企业,推动省领导访问成果及有关合作意向落实。

(二)公务用车购置及运行费78.53万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费78.53万元),较上年预算增长32.99%。主要是用于对科技计划项目的评审、验收管理以及开展科技服务业务。公务车保有量5辆,计划购置0。

(三)公务接待费20.20万元,与上年预算持平。海南省科技厅2021年公务接待预计接待人数26160人,主要用于:(一)省政府科技顾问来琼调研考察,项目咨询、论证等相关工作费用;(二)国家科技部来琼调研指导、开展活动等相关工作费用;(三)其他国家、兄弟?。ㄊ校┛萍脊芾聿棵爬辞砜箍萍己献鹘涣鞯认喙毓ぷ鞣延?。(四)海南省自贸区(港)科技招商公务接待相关工作费用。

五、关于海南省科学技术厅2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省科学技术厅2021年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省科学技术厅2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省科学技术厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省科学技术厅2021年收支总预算54248.51万元。

七、关于海南省科学技术厅2021年收入预算情况说明

海南省科学技术部门2020年收入预算54248.51万元,一般公共预算收入53849.47万元,占99.26%;事业收入186.09万元,占0.34%;上年结转结余212.95万元,占0.40%。比上年预算数减少11490.83万元,主要是将一部分一般公共预算资金科目调整到转移支付资金科目,资金主要用于科技计划专项转移支付下达市县。

关于海南省科学技术厅2021年支出预算情况说明

海南省科学技术厅2021年支出预算54248.51万元,其中:基本支出2675.47万元,占4.93%;项目支出51573.04万元,占95.07%。比上年预算数减少11490.83万元,主要是将一部分一般公共预算资金科目调整到转移支付资金科目,资金主要用于科技计划专项转移支付下达市县。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年海南省科学技术厅本级的机关运行经费预算1920.98万元。用于海南省科学技术厅的行政运行经费支出。

(二)政府采购情况

2021年海南省科学技术厅本级政府采购预算总额580万元,其中:1.省级科技计划项目管理委托服务费预算280.00万元;2.农业科技110区域服务中心建设经费预算300万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,海南省科学技术厅本级及下属预算单位共有车辆6(其中科技厅本级5辆,科学技术信息研究所1),其中,领导干部用车3辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,其他用车1(科学技术信息研究所)。单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

??2021年海南省科学技术厅7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算61301.9万元。(含转移支付专项资金)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

九、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

十一、科技技术支出(类)基础研究(款)专项技术基?。ㄏ睿褐阜从秤糜谧ㄏ罴际趸》矫娴闹С?。

十二、科技技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十三、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指用于应用研究机构的基本支出。

十四、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动?;?、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十五、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):指反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十六、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十七、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十八、科学技术支出(类)科研条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指反映用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费?;厥乱档ノ换狙媳O战煞阎С觯ㄏ睿褐富厥乱档ノ豢У难媳O战煞阎С??;厥乱档ノ恢耙的杲鸾煞阎С觯ㄏ睿褐富厥乱档ノ豢У闹耙的杲鸾煞阎С?。抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于优抚方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ??

三十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

三十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

三十三、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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