2020年海南省科学技术厅部门预算

目录

第一部分    海南省科学技术厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海南省科学技术厅2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省科学技术厅2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省科学技术厅概况

一、 主要职能

根据中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅《关于印发海南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(琼办发〔2019〕44号),设置海南省科学技术厅,是主管全省科技、外国专家工作的省政府组成部门,正厅级,加挂海南省外国专家局牌子。主要基本职责:

(一)研究拟订并组织实施全省科技创新工作发展规划和政策措施,起草有关法规规章草案,提出有关政策建议,构建与自由贸易试验区(自由贸易港)建设相适应、符合科研规律的科技创新管理制度和国际科技合作机制。

(二)统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制;优化全省科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)研究提出优化配置全省科技资源的政策和建议,推动多元化科技投入系统建设,协调管理全省财政科技计划并监督实施。

(四)组织开展全省重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

(五)拟订全省重大科技创新基地、平台发展规划并监督实施;组织协调全省重大基础研究与运用基础研究,推动科研条件保障建设和科技资源开发共享;指导区域创新发展、协同创新能力建设,推动科技园区建设;协调服务国家重大科技计划项目落地海南。

(六)组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(七)组织拟订全省科技处成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技与金融的结合,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,会同有关部门促进技术服务贸易工作。

(八)负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,组织实施科技报告制度,指导全省科技保密、科技统计工作。

(九)负责全省引进国外智力工作,拟订引进外国专家计划并指导实施,承担重点外国专家服务工作;拟订因公出国(境)培训计划并指导实施。

(十)拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施,组织实施对外科技合作与科技人才交流工作,负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。

(十一)会同有关部门拟定全省科技人才队伍建设政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,推动高端科技创新人才队伍建设;拟定全省科学普及和科学传播规划、政策。

(十二)负责省科学技术奖和省椰岛纪念奖、友谊奖评审的组织工作。

(十三)配合省委人才发展局、省人力资源和社会保障厅制定外国人来琼工作政策。

(十四)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省科学技术厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位:海南省科学技术信息研究所

第二部分  海南省科学技术厅2020年部门预算表

此部分详见

“2020年海南省省本级部门预算表(海南省科学技术厅)”

第三部分   海南省科学技术厅2020年部门预算情况说明

一、关于海南省科学技术厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省科学技术厅2020年财政拨款收支总预算65739.34万元。其中,收入总计65739.34万元,包括一般公共预算本年收入65739.34万元;支出总计65739.34万元,包括科学技术支出65323.08万元、社会保障和就业支出180.65万元、卫生健康支出89.09万元、住房保障支出146.51万元。

二、关于海南省科学技术厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省科学技术厅2020年一般公共预算当年拨款65739.34万元,比上年预算57218.58万元增加8520.76万元,增加原因:深化供给侧改革,加大对技术创新、产业化示范支持力度,加强重大科技计划的组织实施,促进科技成果供给以及人员正常的调资增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出65323.08万元,占99.36%;社会保障和就业(类)支出180.65万元,占0.28%;卫生健康支出(类)89.09万元,占0.14%;住房保障支出(类)146.51万元,占0.22%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

根据财政部2020年政府收支分类科目,对省级科技计划部分专项的政府收支分类科目进行调整细化,与2019年政府收支分类科目对比有所变化,但整体的支出方向没有大变化。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1790.19万元,比上年预算1715.08万元数增加75.11万元,主要是用于我厅机关运行日常公用经费的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1244万元,比上年预算1230.25万元增加13.75万元,主要是用于我厅开展科技事务管理的专项科技业务经费支出和选派来琼挂职干部保障经费支出,包括科技计划项目管理、科技活动月经费、科技志编修、科技下乡、科技培训、科技统计、国际合作交流、资源调查等科技基础性业务工作支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2020年预算数为225万元,比上年预算数725万元减少500.00万元,减少原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对其他科学技术管理事务支出科目进行调整。主要是用于科技信息系统运行维护等支出。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2020年预算数2500.00万元,比上年预算3500.00万元减少1000万元,减少原因:2019年底已调剂经费安排一批自然科学基金高层次人才领域项目。主要是用于自然科学基金项目的支出。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)2020年预算数2300万元,比上年预算科目2350万元减少50万元,减少原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对重点实验室及相关设施支出科目进行调整。主要是用于重点实验室、工程中心、大仪平台专项支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2020年预算数276.9万元,比上年274.49万元增加2.41万元,主要是用于下属单位海南省科技信息研究所机构运行经费支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2020年预算数4700万元,比上年2786.45万元增加1913.55万元,增加原因:将原编制在海南省农科院省属科研院所技术开发专项资金预算调整回科技厅部门预算。主要是用于省属科研院所技术开发专项的支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)2020年预算数12000.00万元,比上年3500万元增加8500.00万元,增加原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对高技术研究支出科目进行调整。主要是用于高新技术产业发展专项的支出。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2020年预算数1500.00万元,比上年增加1500万元,增加原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对科技成果转化与扩散支出科目进行调整。主要是用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性的支出。

10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2020年预算数500万元,比上年增加500万元,增加原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对技术创新服务体系支出科目进行调整。主要是用于科技创新券项目的支出。

11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2020年预算数1000.00万元,与上年持平,主要是用于中央引导地方科技发展专项省级配套资金的支出。

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2020年预算数350.00万元,与上年持平,主要是用于科学普及而设立的科普活动专项的支出。

13.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)2020年预算数198万元,比上年增加198万元,增加原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对国际交流与合作支出科目进行调整。主要是用于科技人才、科研人员出国(境)培训项目的支出。

14.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)2020年预算数19000.00万元,比上年16500.00万元增加2500.00万元,主要用于科技重大专项的支出。

15.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)20年预算数9000.00万元,与上年10000.00万元减少1000万元,主要是用于重点研发专项的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2020年预算数万元253.00万元,比上年278.00万元减少25万元,主要用于科技奖励专项的支出。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2020年预算数万元8486.00万元,比上年2276.00万元增加6210.00万元,增加原因:根据财政部2020年政府收支分类科目,对其他科学技术支出科目进行调整。主要用于科技创新和服务等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出、 抚恤(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出(项)2020年预算数为180.65万元,比上年187.34万元减少6.69万元,主要用于我厅及下属预算单位离退休人员的离退休经费和优抚支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)2020年预算数为89.09万元,比上年78.97万元增加10.12万元,主要用于我厅及下属单位职工的基本医疗保险缴费经费支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金、购房补助(项)2019年预算数为146.51万元,比上年140.90万元增加5.61万元,主要用于我厅及下属单位职工的住房公积金和购房补贴支出。

三、关于海南省科学技术厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省科学技术厅2020年一般公共预算基本支出为2483.34万元,其中:

工资福利支出1926.03万元,主要包括:基本工资486.27万元、津贴补贴533.51万元、奖金264.43万元、绩效工资103.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.71万元、 职业年金缴费12.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.09万元、其他社会保障缴费29.25万元、住房公积金145万元、医疗费11.54万元、其他工资福利支出55.52万元。

商品和服务支出504.31万元,主要包括:办公费45万元、印刷费3.01万元、咨询费0.50万元、手续费0.65万元、水费3.03万元、电费21.64万元、邮电费32.12万元、物业管理费43.28万元、差旅费15万元、维修(护)费62万元、租赁费3.2万元、会议费42.00万元、培训费25.37万元、公务接待费0.2万元,委托业务费14.10万元,工会经费24.17万元、公务用车运行维护费20.05万元、其他交通费用86.74万元、其他商品和服务支出62.25万元。

对个人和家庭的补助27.6万元,主要包括:生活补助8.78万元、奖励金1.32万元、其他对个人和家庭的补助17.5万元。

资本性支出53万元,主要是办公设备购置53万元。

四、海南省科学技术厅2020年“三公”经费预算情况说明

海南省科学技术厅2020年“三公”经费预算数为302.25万元,其中:

(一)因公出国(境)经费223万元,比上年175万元增加48万元。增加48万元主要用于境外培训。因公出国(境)经费包含境外培训专项经费198万元和其他出国(境)经费25万元。其中:(1)境外培训专项经费用于科技人才赴俄罗斯培训项目104万;科技人才赴德国培训项目94万。赴俄罗斯培训主题为“深??萍脊芾砣嗽备岸砺匏古嘌蛋唷?,培训对象主要为我省科技管理系统及相关园区骨干、省有关科研人才经费预算管理部门人员、我厅带队管理人员及相关业务人员等,人数14人,天数14天。主要赴俄学习中俄两国深??萍挤⒄孤肪侗冉虾秃献髑蹦?、深??萍嫉墓芾硖逑导白试磁渲?、深??萍枷钅孔橹胱手?、深海领域国际竞争合作形势、深海领域科技成果转化经验、深海高科技产业及人才培育方式等方面的内容,以期能借鉴俄罗斯较为完善的深海技术开发组织能力和科研管理制度体系,助力我省深??萍即葱路⒄?。赴德国培训主题为“科技系统管理干部赴德国科技管理培训班”,培训对象主要为我省科研系统管理干部、省从事相关科研人员、我厅带队管理人员及相关业务人员等,人数14人,天数14天。主要赴德学习其在科技创新政策、科技创新投入、科技项目管理等方面的成功做法,借鉴其成熟稳定的创新体系、成功的研发集群、强大的科研院所等科研主体的运作经验,以期进一步明确我省未来科技创新发展的方向和重点,更好的推动我省科技创新发展,支撑自由贸易港建设。(2)其他出国(境)经费25万元,根据海南省外事侨务办公室审批同意安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组3次,出国(境)6人,出国(境)团组主要包括:1. 赴英国、乌克兰科技合作代表团:目的地为英国、乌克兰,人数为2人,天数为8天,主要任务为访问爱丁堡大学、乌克兰国家科学院信息课题研究院等科研机构,协调深??萍汲墙ㄉ栌泄毓ぷ?,推动与乌克兰已签署的协议进一步落实,促进海南省与英国、乌克兰在深海研究领域进一步巩固和加强合作。2. 赴白俄罗斯、德国科技合作代表团:目的地为白俄罗斯、德国,人数为2人,天数为8天,主要任务为访问白俄罗斯国家科学院、白俄罗斯国立大学,组织省内高校、科研机构、园区或孵化器等机构代表开展机构推介和技术对接活动,促进技术交流,洽谈科技人员互访及项目联合研究事宜。访问中德科教园,调研园区发展经验,洽谈海南省有关高校、大学科技园、科技园区与该园区合作探索我省离岸科技创新渠道。访问德国杜塞尔多夫大学,调研联合研究项目“黎族药用植物中抗耐药性人体病原菌活性物质的筛选”进展情况,洽谈推动我省高校、研究机构加强与德国高校研发合作、科研人员交流互访等事宜。3. 赴以色列、瑞典科技创新合作代表团:目的地为以色列、瑞典,人数为2人,天数为8天,主要任务为访问以色列有关门、高校、研究机构、技术转移机构以及驻以科技创新平台,洽谈有关合作事宜。在“对以科技创新合作联盟”(科技部牵头建立)的组织下,参加中以创新创业大赛等活动,培育和发展我省对以合作创新主体。与科技部国合司协同行动,推动引入以方资源参与海南国际离岸创新示范区建设。作为“对以科技创新合作联盟”支持单位,从地方层面加强对以科技人文交流,贯彻落实两国领导人共同签署的《中以创新合作行动计(2018-2021)》。访问瑞典华商会、研究机构及企业,推动省领导访问成果及有关合作意向落实。

(二)公务用车购置及运行费59.05万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费59.05万元),比2019年60.02万元减少0.97万元。主要是用于对科技计划项目的评审、验收管理以及开展科技服务业务。

(三)公务接待费20.20万元,比2019年20.39万元减少0.19万元。海南省科技厅2020年公务接待预计接待人数24批150人,主要用于:(一)省政府科技顾问来琼调研考察,项目咨询、论证等相关工作费用;(二)国家科技部来琼调研指导、开展活动等相关工作费用;(三)其他国家、兄弟?。ㄊ校┛萍脊芾聿棵爬辞砜箍萍己献鹘涣鞯认喙毓ぷ鞣延?。(四)海南省自贸区(港)科技招商公务接待相关工作费用。

五、关于海南省科学技术厅2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省科学技术厅2020年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省科学技术厅2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省科学技术厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省科学技术厅2020年收支总预算65739.34万元。

七、关于海南省科学技术厅2020年收入预算情况说明

海南省科学技术部门2020年收入预算65739.34万元,一般公共预算收入65739.34万元,占100.00%。

八、关于海南省科学技术厅2020年支出预算情况说明

海南省科学技术厅2020年支出预算65739.34万元,其中:基本支出2483.34万元,占3.78%;项目支出63256万元,占96.22%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年海南省科学技术厅本级的机关运行经费预算1790.19万元。用于海南省科学技术厅的行政运行经费支出。

(二)政府采购情况

2020年海南省科学技术厅本级政府采购预算总额520.00万元,其中:1.省级科技计划项目管理委托服务费预算220.00万元;2.农业科技110区域服务中心建设预算300万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,海南省科学技术厅本级及下属预算单位共有车辆7辆(其中科技厅本级6辆,科学技术信息研究所1辆),其中,领导干部用车2辆,一般执法执勤用车1辆、其他用车4辆(其中科技厅本级3辆,科学技术信息研究所1辆)。单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年海南省科学技术厅5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算63242万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指科学技术厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指科学技术厅本级用于开展科技事务管理的专项科技业务经费支出等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指科学技术厅本级用于开展科学技术管理事务的人才开发专项的项目支出。

十三、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指用于政府设立的自然科学基金支支出。

十四、科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项):指用于国家(重点)实验室部门开放实验室及野外台站的支出。

十五、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指用于应用研究机构的基本支出。

十六、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动?;?、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十八、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十九、科学技术支出(类)科研条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

二十、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。

二十二、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指指用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费?;厥乱档ノ换狙媳O战煞阎С觯ㄏ睿褐富厥乱档ノ豢У难媳O战煞阎С??;厥乱档ノ恢耙的杲鸾煞阎С觯ㄏ睿褐富厥乱档ノ豢У闹耙的杲鸾煞阎С?。抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于优抚方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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